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Gestion, comptabilité, finance, banque
Formation Maîtriser la fiscalité d'entreprise : pratique pour services comptables
Maîtriser la fiscalité d'entreprise est essentiel pour les services comptables qui veulent garantir la conformité de leurs clients et optimiser leurs obligations fiscales. Cette formation pratique vous apprendra à maîtriser les déclarations fiscales, à calculer le résultat fiscal et les impôts, à optimiser et à respecter les règles fiscales, ainsi qu'à gérer d'autres taxes d'entreprise. Développez vos compétences en fiscalité et améliorez la rentabilité de vos services comptables.
Réponse sous 24h ouvrées
2835 € HTHT / personne
Durée21 h
FormatInter-entreprise
NiveauTout niveau
LieuFrance — Présentiel & Distanciel
- Maîtriser les déclarations fiscales et leurs exigences
- Calculer le résultat fiscal et les impôts
- Optimiser et respecter les règles fiscales
- Gérer les autres taxes d'entreprise
01.Introduction à la fiscalité d'entreprise et ses sources
- —Définition et rôle de la fiscalité d'entreprise
- —Panorama des impôts d'entreprise (IS, TVA, CFE, CVAE)
- —Sources du droit fiscal : loi, jurisprudence, doctrine administrative
02.L'Impôt sur les Sociétés (IS) : Champ d'application et règles
- —Sociétés et entités soumises à l'IS
- —Territorialité de l'IS
- —Option pour l'IS : avantages et inconvénients
03.Détermination du résultat fiscal : Charges déductibles
- —Principes généraux de déductibilité des charges (nécessité, réalité, non-excessif)
- —Amortissements et provisions fiscales
- —Charges financières et frais généraux
04.Détermination du résultat fiscal : Produits imposables
- —Produits d'exploitation et produits financiers
- —Plus-values et moins-values : régime fiscal
- —Subventions d'investissement et d'exploitation
05.Liquidation de l'IS et crédits d'impôt
- —Calcul de l'IS dû : taux normal, réduits et spécifiques
- —Imputation des déficits reportables
- —Crédits d'impôt (CIR, CICE, etc.) et leur utilisation
06.La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : Principes fondamentaux
- —Champ d'application de la TVA
- —Fait générateur et exigibilité
- —TVA collectée et TVA déductible
07.Régimes de TVA et obligations déclaratives
- —Régimes réels (normal, simplifié) et régime de la franchise en base
- —Déclarations de TVA (CA3, CA12) et leurs modalités
- —Régularisation de TVA et corrections
08.Fiscalité des dirigeants et de l'actionnariat
- —Rémunération des dirigeants : aspects fiscaux
- —Dividendes et distributions de bénéfices
- —Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) : impacts pour l'entreprise
09.Taxes assises sur les entreprises (CFE, CVAE, taxe salaires)
- —Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : calcul et exonérations
- —Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : principes et déclarations
- —Taxe sur les salaires : champ d'application et calcul
10.Optimisation fiscale et gestion des risques
- —Stratégies d'optimisation fiscale légales
- —Mesures anti-abus et lutte contre l'évasion fiscale
- —Gestion des contrôles fiscaux et recours possibles
11.Déclarations fiscales annuelles et annexes
12.Fiscalité internationale et prix de transfert
- —Principes de base de la fiscalité internationale (résidence, établissement stable)
- —Convention fiscales internationales
- —La problématique des prix de transfert
- —--
- —*COMPETENCES DÉVELOPPÉES**
Maîtrise des déclarations fiscales
Remplir et soumettre avec exactitude les déclarations d'impôt sur les sociétés (IS) et de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en respectant les calendriers fiscaux et les obligations légales en vigueur pour l'entreprise.
Calcul du résultat fiscal et des impôts
Déterminer précisément le résultat fiscal d'une entreprise à partir de son résultat comptable, en identifiant les charges déductibles et produits imposables, pour calculer l'Impôt sur les Sociétés dû et optimiser les crédits d'impôt.
Optimisation et conformité fiscale
Appliquer des stratégies d'optimisation fiscale légales pour réduire la charge fiscale, tout en assurant une conformité rigoureuse aux normes fiscales françaises et en anticipant les risques de contrôle fiscal.
Gestion des autres taxes d'entreprise
Comprendre et gérer les obligations fiscales liées à la CFE, la CVAE, la taxe sur les salaires, ainsi que la fiscalité des dirigeants et des dividendes, afin d'assurer une gestion fiscale globale et efficace de l'entreprise.
Financement
Cette formation est finançable via OPCO, plan de développement des compétences ou FAF. Nos conseillers prennent en charge le montage de votre dossier.
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Rejoignez nos participants et développez vos compétences avec les experts IMI.
Points forts de la formation
Maîtriser la fiscalité d'entreprise : pratique pour services comptables — pourquoi la choisir ?
🎯
Maîtrise des Déclarations Fiscales
Apprenez à remplir et à gérer les différentes déclarations fiscales, garantissant conformité et minimisation des risques.
📊
Calcul Précis du Résultat Fiscal
Développez vos compétences en détermination du résultat fiscal avec des exercices pratiques sur les charges déductibles et produits imposables.
💡
Optimisation Fiscale
Découvrez des stratégies pour optimiser votre fiscalité tout en respectant la législation en vigueur, notamment à travers la liquidation de l'IS.
📅
Formation Inter-entreprises
Bénéficiez d'un environnement d'apprentissage dynamique avec des échanges enrichissants entre professionnels de divers secteurs.
🔍
Focus sur la TVA
Comprenez les principes fondamentaux de la TVA, un aspect crucial pour la gestion financière de votre entreprise.
🏆
Formation Adaptée à Tous Niveaux
Que vous soyez novice ou expert, cette formation vous offre des outils adaptés pour renforcer vos compétences fiscales spécifiques.
Thématique
Questions clés
Tout ce que vous devez savoir sur Maîtriser la fiscalité d'entreprise : pratique pour services comptables.
Poser une questionLes déclarations fiscales, le calcul du résultat fiscal et des impôts, l'optimisation et la conformité fiscale sont les principaux thèmes abordés dans cette formation.
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Obtenez un devis personnalisé sous 24h — inter, intra ou sur-mesure.
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Financement
Financer Maîtriser la fiscalité d'entreprise : pratique pour services comptables
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge votre formation Maîtriser la fiscalité d'entreprise : pratique pour services comptables. Nos conseillers vous accompagnent pour identifier la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l’alternance. Renseignez-vous auprès de votre OPCO de rattachement.
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FAF
Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d’Assurance Formation (FAF) financent les formations des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d’entreprise. Le financement dépend de votre code NAF/APE et de l’organisme auquel vous cotisez (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
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FranceTravail
Des aides pour les demandeurs d’emploi
France Travail (ex-Pôle emploi) peut financer vos formations via des dispositifs comme l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour valider votre projet et vérifier votre éligibilité.
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Employeur
Votre entreprise peut financer votre formation.
Votre entreprise dispose d’un budget dédié à la formation. Rapprochez vous de la direction, du manager ou du service ressources humaines de votre entreprise pour en savoir plus.
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Région
Aides régionales pour la formation professionnelle
Les conseils régionaux proposent des aides financières pour favoriser l’accès à la formation, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ou les personnes en reconversion. Ces aides varient selon les régions.
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FNE Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises confrontées à des mutations économiques (transformation digitale, écologique, etc.). Il permet de financer les parcours de formation de leurs salariés, souvent à hauteur de 50 à 100 %, selon les cas.
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FAQ
Questions fréquentes
Une question sur Maîtriser la fiscalité d'entreprise : pratique pour services comptables ? Nos conseillers pédagogiques vous répondent sous 24h.
Contacter un conseiller- Avoir des bases en comptabilité générale.
- Connaître les principes fondamentaux de la fiscalité des entreprises (facultatif mais recommandé).
- Maîtriser les outils bureautiques de base (Word, Excel).
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