Formation TVA : Maîtriser l'application pratique et la réglementation pour les entreprises
Acquérez les compétences essentielles pour maîtriser la TVA. Découvrez les règles d'application, les taux, les déclarations et les spécificités par opération. Optimisez la gestion de la TVA dans votre entreprise, anticipez les contrôles fiscaux. Formation pratique pour sécuriser vos opérations et éviter les erreurs courantes.
Appliquer les règles de TVA sur les opérations nationales et internationales
Déterminer les taux applicables et le droit à déduction
Gérer les obligations déclaratives et les paiements TVA
Maîtriser les contrôles fiscaux TVA et éviter les erreurs courantes
Programme détaillé
8 modules · 14 heures
01
Introduction à la TVA et principes fondamentaux
—Définition et rôle économique de la TVA
—Champ d'application : opérations imposables et non imposables
—Le fait générateur et l'exigibilité de la TVA
—Les redevables et les assujettis à la TVA
02
Les différents régimes de TVA et leur impact
—Analyser les implications fiscales des régimes de TVA sur les coûts d'entreprise
—Comparer les régimes de TVA pour optimiser la trésorerie des opérations
—Évaluer l'impact des régimes spécifiques sur la compétitivité des produits
—Adapter la stratégie commerciale en fonction du régime de TVA choisi
—Anticiper les conséquences d'un changement de régime sur les clients et fournisseurs
03
Déduction de la TVA et exceptions
—Conditions générales du droit à déduction
—Les biens et services exclus du droit à déduction
—Le prorata de déduction : calcul et application
—Régularisations de TVA (cessations, changements d'affectation)
04
Les taux de TVA applicables et leur détermination
—Taux normal : règles d'application générales
—Taux réduits et super-réduits : secteurs d'activité concernés
—Les taux spécifiques et les exonérations
—Gestion des changements de taux et régularisations
05
TVA sur les opérations nationales complexes
—Opérations immobilières et TVA : construction, ventes
—Prestations de services : territorialité et règles spécifiques
—Livraisons à soi-même et autoliquidation domestique
—Facturation conforme à la TVA : mentions obligatoires
06
TVA sur les opérations internationales
—Livraisons et acquisitions intra-communautaires
—Prestations de services transfrontalières : règles de localisation
—Importations et exportations : mécanismes et exonérations
—Déclarations d'échanges de biens (DEB) et de services (DES)
07
Obligations déclaratives et paiements de la TVA
—Calendrier des déclarations (CA3, CA12)
—Modalités de télédéclaration et télépaiement
—Correction des erreurs et demande de remboursement de crédit de TVA
—Archivage des documents fiscaux liés à la TVA
08
Contrôle fiscal et optimisation de la TVA
—Préparation d'un contrôle fiscal TVA : points de vigilance
—Les redressements courants et comment les éviter
—Stratégies d'optimisation de la gestion de la TVA
—Cas pratiques : sécuriser ses opérations et résoudre les litiges
Le conseil de l'expert
Dans le cadre de notre formation sur la TVA, un objectif clé est de maîtriser les obligations déclaratives et les paiements TVA. Cela inclut la compréhension des différents régimes de TVA et leur impact sur les opérations de votre entreprise. Cette compétence est cruciale pour assurer la conformité fiscale et éviter d'éventuelles pénalités.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants est la complexité liée à la détermination des taux applicables et au droit à déduction. De nombreuses entreprises se trouvent souvent dans des situations délicates en raison d'une mauvaise interprétation des règles, ce qui peut entraîner des erreurs coûteuses. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour optimiser la gestion de la TVA.
Ce qui distingue notre formation, c'est son approche pratique et concrète. En intégrant des études de cas réels et des simulations d'exercices, nous garantissons que les participants ne se contentent pas d'acquérir des connaissances théoriques, mais qu'ils savent également les appliquer directement à leur environnement de travail. Cette orientation pratique permet de mieux appréhender les enjeux spécifiques à chaque entreprise.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de préparer des exemples concrets issus de votre activité et de les partager avec le formateur. Cela enrichira les échanges et favorisera une meilleure compréhension des problématiques que vous pouvez rencontrer. N'hésitez pas à poser des questions et à interagir, car votre engagement est la clé d'une formation réussie.
Pourquoi choisir cette formation en gestion, comptabilité, finance, banque
🎯
Expertise sur les régimes de TVA
Découvrez les différents régimes de TVA et leur impact spécifique sur votre activité, pour une gestion optimale de vos obligations fiscales.
📊
Taux de TVA et déduction
Apprenez à déterminer avec précision les taux de TVA applicables et à maximiser votre droit à déduction, pour optimiser votre fiscalité.
📝
Obligations déclaratives simplifiées
Maîtrisez les obligations déclaratives et les paiements de la TVA, afin d'éviter les sanctions et de garantir la conformité de votre entreprise.
🔍
Prévention des erreurs fiscales
Identifiez les erreurs courantes en matière de TVA et apprenez à les éviter, pour sécuriser votre comptabilité et votre trésorerie.
🌍
TVA sur opérations internationales
Comprenez les enjeux de la TVA sur les opérations internationales, un atout incontournable pour les entreprises engagées à l'international.
📚
Formation interactive et pratique
Bénéficiez d'une approche pratique avec des cas concrets, facilitant l'application immédiate des connaissances acquises dans votre quotidien professionnel.
Compétences acquises
Appliquer règles de TVA sur op. nationales et internationales
Appliquer les règles fondamentales de la TVA aux opérations courantes nationales (ventes, services, immobiliers) et internationales (import, export, intra-UE), en identifiant le fait générateur, l'exigibilité et la territorialité.
Déterminer taux applicables et droit à déduction
Déterminer avec précision les taux de TVA applicables aux différents biens et services, calculer le droit à déduction de la TVA, incluant la gestion du prorata et des régularisations, pour optimiser la charge fiscale de l'entreprise.
Gérer obligations déclaratives et paiements TVA
Gérer l'ensemble des obligations déclaratives de TVA (CA3, CA12, DEB, DES) et les paiements associés, en respectant les calendriers fiscaux, pour garantir la conformité et éviter les pénalités.
Maîtriser contrôle fiscal TVA et éviter erreurs
Maîtriser les procédures de contrôle fiscal en matière de TVA, identifier les erreurs courantes pour les prévenir et mettre en œuvre des pratiques de gestion sécurisées pour minimiser les risques de redressement.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Responsables Comptables et Financiers
Dirigeants de TPE/PME
Collaborateurs de Cabinets Comptables
Entrepreneurs et Créateurs d'Entreprises
Prérequis
Aucun prérequis spécifique
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour valider les connaissances
Évaluation finale pour évaluer la maîtrise des compétences
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« De retour au travail, le participant a appliqué les règles de TVA apprises pour recalculer les taux de TVA sur une série de factures, évitant ainsi des erreurs coûteuses. »
« L'individu a mis en place un tableau de suivi des obligations déclaratives de TVA, utilisant les méthodes apprises pour gérer efficacement les paiements. »
Questions fréquentes
Aucun prérequis technique ou diplôme spécifique n'est exigé. Une connaissance basique des principes comptables est un plus mais n'est pas obligatoire. La formation est conçue pour être accessible aux débutants comme aux professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances en TVA.
Un ordinateur (PC ou Mac) avec une connexion internet stable. Un navigateur web moderne (Chrome, Firefox, Edge). Un tableur (Excel, Google Sheets) est recommandé pour les exercices pratiques. Les supports de cours et outils seront fournis en ligne.
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
La TVA est applicable sur les opérations de vente de biens et de services, à l'exception de certaines exceptions spécifiques.
Les taux de TVA varient en fonction de la nature de l'opération et du type de bien ou de service vendu.
Les entreprises doivent déposer une déclaration de TVA trimestrielle et payer les montants dus avant la date limite de paiement.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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