Comprendre les principes fondamentaux de la fiscalité internationale
Analyser les conventions fiscales entre pays
Évaluer l'impact fiscal des opérations internationales
Optimiser la stratégie fiscale de l'entreprise
Appliquer les bonnes pratiques pour la conformité fiscale
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction à la fiscalité internationale
—Définitions et enjeux
—Cadre juridique
—Principes de base
02
Conventions fiscales internationales
—Types de conventions
—Méthodes d'élimination de la double imposition
—Études de cas
03
Stratégies d'optimisation fiscale
—Planification fiscale internationale
—Utilisation des filiales
—Techniques d'optimisation
04
Conformité et risques
—Obligations déclaratives
—Contrôles fiscaux
—Risques et litiges
Le conseil de l'expert
Un des objectifs pédagogiques clés de la formation en fiscalité internationale des entreprises est de comprendre les principes fondamentaux de la fiscalité internationale. Cette compétence est essentielle pour les Directeurs Administratifs et Financiers, les fiscalistes et les Directeurs Généraux, car elle leur permettra de naviguer efficacement dans un environnement fiscal complexe et en constante évolution. Maîtriser ces principes est un atout majeur pour toute entreprise souhaitant s'implanter ou optimiser ses opérations à l'international.
Un défi majeur auquel les apprenants sont souvent confrontés est la compréhension des conventions fiscales entre pays. Les erreurs fréquentes incluent l'ignorance des clauses spécifiques ou des différences culturelles et juridiques qui peuvent influencer les décisions fiscales. Ces lacunes peuvent entraîner des conséquences financières significatives pour l'entreprise, rendant d'autant plus nécessaire une formation ciblée et approfondie sur ce sujet.
Ce programme se distingue par son approche pratique et contextualisée, qui allie théorie et études de cas concrets. Contrairement à d'autres formations qui se concentrent uniquement sur les aspects techniques, cette formation met l'accent sur l'évaluation de l'impact fiscal des opérations internationales et sur l'optimisation de la stratégie fiscale de l'entreprise. Cela permet de développer une vision globale et stratégique du paysage fiscal international, essentielle pour une prise de décision éclairée.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de préparer des scénarios concrets et des questions spécifiques concernant la fiscalité de votre entreprise avant de commencer. Cela vous permettra de bénéficier pleinement des échanges et des retours d'expérience, en rendant l'apprentissage encore plus pertinent et adapté à vos besoins. Votre engagement à participer activement aux discussions enrichira non seulement votre propre compréhension, mais contribuera également à celle de vos pairs.
Pourquoi choisir cette formation en comptabilité
🌍
Vision internationale
Comprendre les enjeux de la fiscalité à l'échelle mondiale.
📚
Contenu actualisé
Formation sur les dernières réglementations fiscales internationales.
💼
Stratégies fiscales
Développer des stratégies pour optimiser la fiscalité des entreprises.
🎓
Certification reconnue
Obtenez une certification valorisée dans le secteur.
Compétences acquises
Compréhension des principes de fiscalité internationale
Être capable d'expliquer les concepts fondamentaux et les mécanismes de la fiscalité internationale appliqués aux entreprises.
Analyse des conventions fiscales
Évaluer et interpréter les conventions fiscales entre différents pays pour déterminer leur impact sur les opérations de l'entreprise.
Évaluation de l'impact fiscal des opérations internationales
Mesurer et analyser les conséquences fiscales des transactions transfrontalières pour optimiser la charge fiscale.
Optimisation de la stratégie fiscale
Développer et recommander des stratégies d'optimisation fiscale adaptées aux spécificités de l'entreprise à l'international.
Application des bonnes pratiques de conformité fiscale
Mettre en œuvre des procédures et des contrôles pour assurer la conformité fiscale dans les opérations internationales.
Gestion des risques fiscaux internationaux
Identifier et évaluer les risques fiscaux associés aux activités internationales et élaborer des plans d'atténuation.
Rédaction de rapports fiscaux
Rédiger des rapports clairs et précis sur les implications fiscales des opérations internationales pour les parties prenantes de l'entreprise.
Public, prérequis et modalités
Public visé
DAF
Fiscalistes
DG
Prérequis
Connaissances de base en fiscalité recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Il a su mettre en place des stratégies d'optimisation fiscale pour réduire la charge fiscale de l'entreprise. »
« Elle a appliqué les connaissances acquises pour assurer la conformité fiscale lors d'une expansion à l'international. »
Questions fréquentes
Elle est destinée aux DAF, fiscalistes et directeurs généraux.
Oui, elle est disponible en format hybride.
La formation dure 3 jours.
Oui, un suivi est proposé pour les participants.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des ateliers interactifs. Les participants sont encouragés à partager leurs expériences et à poser des questions pour favoriser un apprentissage collaboratif.
La formation est structurée pour alterner régulièrement entre des sessions théoriques et des exercices pratiques. Chaque module inclut des études de cas concrets qui permettent aux participants d'appliquer immédiatement les concepts appris, garantissant ainsi une compréhension approfondie des sujets abordés.
Des supports de cours, des études de cas, des documents de référence et des outils numériques sont fournis aux participants. De plus, un encadrement personnalisé est assuré par des formateurs experts en fiscalité internationale, qui accompagnent les participants tout au long de leur apprentissage et répondent à leurs questions spécifiques.
Les participants doivent avoir une connaissance avancée en comptabilité et fiscalité, ainsi qu'une expérience professionnelle dans des fonctions de direction financière ou fiscale.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'analyser les conventions fiscales internationales, d'évaluer l'impact fiscal des opérations à l'étranger, d'optimiser la stratégie fiscale de votre entreprise et de garantir la conformité fiscale.
Cette formation s'adresse principalement aux Directeurs Administratifs et Financiers (DAF), aux fiscalistes et aux Directeurs Généraux (DG) qui souhaitent approfondir leurs connaissances en fiscalité internationale et améliorer les stratégies fiscales de leur entreprise.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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